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  1、用印申请单签字要完整。对于不完整的一律不给予盖章,直至补充完善后再给予盖章。

  2、凡是涉及到与外公司及个人签署的合同、证明等之类的文件,市公司办公室要留存副本备案;

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  3、用印申请单所填“事项”栏要详细,如“XXX的上诉状、X年X月X日的会议通知、关于XXX的证明或合同”;

  4、基层公司使用本单位用章,需在“用印范围”内填写“本公司印章”、如使用市公司印章,请填写“市公司印章”,另外,如使用别公司印章,需填写“XXX公司印章”

  3、规范签字要求。对不易辨认的字体,不予领取办公用品,统一按正楷字体填写内容,不允许出现造字的现象。

  4、记载内容要与实际情况相符。严格把关领取数量,坚决杜绝领取数量与所签内容不符的现象发生。

  1、设立管理台账,尤其是对大宗商品的采购。不管对任何办公用品的采购都要有相关人员签字审核后,方可进行购置。

  2办公印品、建立采购、入库、出库登记制度。办公用品采购有一登记在册本子,详细记载采购所需手续。对办公用品验证合格后,关人员签字后入库。出库时领用人要有领用办公用品所需手续,在相关内容上签字后方可领取。

  2、“已用单证装订封面标注号码未排除停用单证号码”的问题,市公司办公司已及时通知出单中心和各出单分中心,今后已用单证装订封面标注号码都必须排除停用单证号码,对2011年1月至现在已装订单证,有未排除停用单证号码的及时修正。

  3、“渠道部已用公路定额保险单(AEYECA2008Z00)608业务联未收回”的问题,已要求渠道部写出情况说明附在单证中。下一步,市公司办公室要加强单证管理工作培训,及时下发单证管理工作各项规章制度,市公司办公室还要不断加大单证检查力度,控制单证发放数量,要求分中心单证管理员对库存、发放、使用单证进行日常性的自查自纠,及时将已使用单证回收。

  根据总公司沈阳监察稽核中心对我部门单证、印章和办公用品的反馈意见,办公室组织有关人员对意见认真进行了学习,并针对问题及时进行改正,具体整改措施:

  1、“单证发放台帐领用人签字为市分公司单证管理员代签”的问题,以往做法是专门有一登记本,由领用人签名,然后由办公室单证管理员誊写在台帐上,现以改正,由领用人直接在台帐上签名。

  4、关于“市分公司单证发放职能在办公室”这一问题,根据省公司2012年下发的《关于明确市级分公司办公室与出单中心单证管理关系的通知》要求,我公司是严格执行通知精神,由办公室履行单证发放职能。

  5、“单证发放登记簿中登记的流水号码有错误之处”,是由于工作不够认真造成的,今后要求各级单证管理员加强工作责任心,在平常的工作中,要认真细致,不能有半点疏忽大意。

  部门人员使用基层公司印章,需在“用印范围”内填写“XXX公司印章”、使用市公司印章,请填写“市公司印章”

  5、使用基层公司印章需办公室主任签字后盖章;使用市公司印章需分公司主管总经理签字后盖章;

  6、借取公司印章的需将“行政章借用登记表”填写完整,并在主管总经理签字后才可将印章带走;

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